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2017年福州市地方志编纂委员会部门预算说明
2017-01-2510:07:30来源:福州市地方志编纂委员会
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2017年市本级预算经福州市第十五届人大一次会议审议通过,按照《福州市财政局关于批复市方志委2017年度部门预算的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福州市地方志编纂委员会的主要职责:一是贯彻落实《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策。二是组织、指导、督促和检查全市地方志工作。三是拟定地方志工作规划和编纂方案。四是组织编纂地方志书、地方综合年鉴。五是搜集、保存地方志文献和资料,组织编写资料长篇和整理旧志,推动方志理论研究。六是建设管理地方志地情网站,组织开发利用地方志资源,为社会提供服务。七是加强修志队伍建设,组织修志队伍培训。八是完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位基本情况

福州市地方志编纂委员会包括二个处室及一个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市地方志编纂委员会

全额拨款

13

12

《福州年鉴》编辑部

全额拨款

5

3

三、部门主要工作任务

2017年,福州市地方志编纂委员会主要任务是:

(一)树立依法治志理念,提升队伍素质

按照《地方志工作条例》和《福建省实施<地方志工作条例>办法》,积极推动地方志法制化建设,树立起依法修志、依法治志的理念。通过多种方式搭建人才队伍,培养一批专项人才,建设一支高素质的方志队伍。

(二)完成二轮修志工作

全面完成《福州市志(1995—2005)》出版发行工作。

对《闽清县志》《仓山区志》《鼓楼区志》进行审查验收并通过;召开《连江县志》评稿会;推动《罗源县志》完成总纂,《马尾区志》编写初稿。

(三)提升年鉴质量,争出年鉴精品

继续做好《福州年鉴》2017卷的编辑、出版、发行工作。

继续抓好县(市)区综合年鉴编纂工作,确保12个县(市)区年鉴2016卷出版发行和2017卷的编纂工作。

对全市五区七县(市)进行一次年鉴业务培训。

(四)2018年前完成方志馆建设

完成福州市方志馆建设布展,正式对公众开放。

(五)推进地方志资料年报制度的完善与实施

推进福州市地方志年报制度的完善,逐步落实该制度。

(六)编纂《福州月报》

与市委办公厅、市政府办公厅、市委宣传部、《福州日报》社建立信息收集机制,及时汇总和编写全市最新发生的大事要闻信息,每月编辑《福州月报》。

(七)信息化建设

进一步办好福州地情网站,不断充实已有栏目内容、及时更新资讯。积极推动市县两级地方史志网站建设,争取推动2-3个县区开通地情网。继续做好政务微博发布。争取开通微信公众号。

(八)系列专志编纂

完成《福州茶志》编纂工作,进入审定出版环节。继续抓好《福州家训》的编纂。根据中心工作要求,开展特色地情书籍编纂。

(九)启动名镇名村志的编纂

先期对各县(市)区村镇志书原有编纂情况进行摸底。根据具体情况,分层次开展名镇名村志的编纂,重点推动螺州镇志、嵩口镇志及寿山乡志的编纂。

(十)理论研究

做好《福州史志》编辑出版工作,全年出版4期,利用好史志平台,开展方志理论研讨工作。

(十一)精神文明和机关党建相关工作

加强思想政治建设,深化“两学一做”学习教育,加强支部建设,开展文明创建,加强机关作风建设,推动“平安单位”建设,开展“读书月”活动,构建和谐机关。积极参与市委、市政府中心工作,提供相关资料文献。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福州市地方志编纂委员会预算收入为724.29万元,其中:一般公共预算712.29万元,纳入预算管理的其他收入12.00万元。相应安排支出预算724.29万元,其中:人员经费支出195.30万元,公用支出23.35万元,项目支出505.64万元。 

五、公共财政预算拨款支出情况 

2017年度公共财政预算拨款支出724.29万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

(一)20103(政府办公厅(室)及机关机构事务)(科目)167.39万元。

 其中:2010301(行政运行)167.39万元;2010350(事业运行)19.41万元。 

(二)20701(文化)(科目)505.64万元。

 其中:2070199(其他文化支出)(科目)505.64万元。 

(三)20805(行政事业单位离退休)(科目)25.31万元。

 其中:2080501(归口管理的行政单位离退休)3.05万元;2080502(事业单位离退休)1.44万元;2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)20.82万元。

(四)22102(住房改革支出)(科目)25.95万元。

 其中:2210201(住房公积金)15.79万元;2210202(提租补贴)5.03万元;2210203(购房补贴)5.13万元。

六、“三公”经费财政拨款预算情况 

2017年“三公”经费财政拨款预算数为9.57万元,较2016年预算数增加(下降)0%。其中:因公出国(境)费用1.86万元,公务接待费0.42万元,公务用车运行维护费7.29万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排1.86万元,较2016年增加(下降)0%。

(二)公务接待费

2017年预算安排0.42万元,较2016年增加(下降)0%。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排7.29万元,较2016年增加(下降)0%。其中:公务用车运行维护费7.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

七、政府性基金拨款支出预算情况

2017年无政府性基金拨款支出预算。

八、部门预算收支增减变化情况 

2017年,福州市地方志编纂委员会部门收入预算为724.29万元,比2016年增加284.33万元,主要原因是新增安排编纂《福州茶叶志》、“福州市方志馆”建设项目。部门支出预算为724.29万元,比2016年增加284.33万元,其中:一般公共预算拨款724.29万元,比2016年增加284.33万元,主要原因是一般公共预算新增编纂《福州茶叶志》专项业务、“福州市方志馆”发展性项目。 

九、机关运行经费

2017年福州市地方志编纂委员会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.35万元,比2016年减少15.93万元,主要原因是2016年售书收入拨款安排至一般公共预算拨款,2017年售书收入安排至专项支出预算《福州市志》编纂费中。 

十、政府采购情况

2017年福州市地方志编纂委员会政府采购预算总额300万元,其中:政府购买服务项目采购预算额300万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1、部门收支预算总表

2、部门财政拨款收支预算总表

3、部门收入预算总表

4、部门支出预算总表

5、部门一般公共预算拨款支出预算表

6、部门政府性基金拨款支出预算表

7、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

8、部门“三公”经费财政拨款支出预算表

9、财政支出项目绩效目标表 

 

福州市地方志编纂委员会

2017年1月25日

 


附件下载:

1、部门收支预算总表.pdf

2、部门财政拨款收支预算总表.pdf

3、部门收入预算总表.pdf

4、部门收支预算总表.pdf

5、部门一般公共预算拨款支出预算表.pdf

6、部门政府性基金拨款支出预算表.pdf

7、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.pdf

8、部门“三公”经费财政拨款支出预算表.pdf

9、财政支出项目绩效目标表.pdf

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